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                  内蒙古电力分公司完善内控合规体系建设推进依法经营
                  来源:内蒙古公司作者:许冬阳日期:18.11.15

                    为进一步推进企业依法合规经营,提升企业管理水平,年初以来,根据《2018年内控合规体系建设深化提升实施方案》要求,内蒙古电力分公司积极推进合规体系建设工作。

                    该公司针对决策、合同、资金、采购、资产及工程等领域管理表单开展合规体系建设,目前表单已上线运行。该公司将部分纸质议案审批表、申请单、报告单等变更为OA线上审批,对开工报告、结算审批单、竣工验收单增加合规要求,同时明确了ERP合同表单分类,增加相应审查审批节点,明确合规管理要求。

                    为确保内控合规管理体系有效落地执行,该公司内控合规体系建设人员针对表单运行开展相关业务人员技能培训。结合企业实际业务情况分别对6个领域33个表单的运行方式、表单中的合规要求、审批流程与节点进行详细说明,并针对工作中可能会遇到的问题进行现场解答。

                    此外,该公司组织全体管理人员签订了《内控合规承诺书》,要求管理人员对认真遵守国家法律、法规及行业监管制度,熟知并严格遵守合规承诺、审查程序,做好本岗位的内控合规风险防范工作做出郑重承诺。规避杜绝有章不循、违规操作等现象。

                    下一步,该公司将结合表单运行中暴露出的不足持续优化改进,夯实合规体系基础,有效提升经营管理水平,全面防范经营风险。

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